电子发票

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一级菜单：财务中心

功能用途

提供电子发票的一体化处理功能，包括发票申请、发票列表、开票项目或商品资料维护、企业资料设置，以及发票详情、下载、撤销、重新申请和冲红等操作。

进入路径

登录 ERP。
打开“财务中心”。
选择“电子发票”。

页面/主要区域或字段

发票申请：按分销商、日期和订单筛选，可开票金额、订单金额、订单号、产品、销售员、预购和出团日期。
发票列表：编号、状态、最终状态、开票时间、项目、金额、受票者信息、发票备注和申请信息。
发票详情：查看确认件、发票申请信息、开票查询报文、申请开票回执和红字确认单回执。
配置功能：商品管理用于维护开票商品或项目，企业资料设置用于维护电子发票所需的单位信息。

标准操作步骤

进入应用后先确认当前单位已获得电子发票应用授权。
在发票申请页选择分销商和订单，填写抬头、税号、项目、税率、金额和接收方式后提交。
到发票列表查看状态；待处理记录可以编辑或撤销，开票中记录等待渠道返回结果。
开票完成后查看详情并下载电子发票文件。
需要作废或冲红时，按当前状态选择撤销、重新申请或冲红，并核对渠道处理结果。

注意事项

未购买电子发票应用或未获得电子发票功能授权时，页面会提示联系商务人员。
只有符合状态条件的数据才能撤销、重新申请或冲红。
税号、商品名称、税率、金额和接收邮箱或手机号必须与开票要求一致。
渠道返回“开票中”时不要重复提交申请。

常见问题

无法进入功能：确认单位已开通电子发票应用并具备对应角色权限。
发票下载失败：先查询状态，确认开票已经完成后再重新下载。
撤销按钮不可用：发票状态可能已经开票完成、正在冲红或已撤销。